Gestão de Faturas de Telefonia · Britânia

Protótipo Fluig · Britânia Eletrodomésticos S.A. · BPM + Integração Datasul · v2 · 22/07/2026

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O que é esse protótipo
Demonstração navegável das telas Fluig que automatizam a gestão das faturas de telefonia que a Britânia paga às operadoras (linhas móveis + links de conectividade). Construído após reunião de 22/07/2026 com a Raquel Motta, confirmado no PRE-MIT oficial. A fatura é lida por OCR, auditada automaticamente (contratado × cobrado) e, após validação em tela, o Fluig gera o pedido de compra no TOTVS Datasul — integração bidirecional. Para apresentar ao cliente, comece pelo Fluxo BPMN e navegue pelas telas pelo menu lateral.

A dor de hoje na Britânia

Descrita pela própria Raquel Motta na reunião de 22/07. Cada número abaixo é uma fonte de retrabalho que o Fluig endereça.

Ciclo mensal hoje
~7 dias
Só pra baixar e planilhar as faturas de uma operadora
Volume mensal
~50 faturas
~20 linhas móveis + ~30 links, entre 8-10 operadoras
Escrituração nota a nota
2x o volume
Exigência fiscal recente — 50 faturas viraram 100 notas
Hoje o processo é
100% manual
Baixa, renomeia, planilha e lança no Datasul na mão
Roteiro de kick-off: "A Raquel foi bem clara: ela perde sete dias do mês só pra tratar as faturas de UMA operadora. Ela baixa cada fatura no portal — às vezes precisa clicar em três botões pra pegar boleto, nota e detalhamento — confere se bate com o contratado, planilha tudo, e só depois lança o pedido de compra no Datasul. Recentemente ficou pior: agora tem que escriturar nota a nota, então cinquenta faturas viraram cem lançamentos. O que vou mostrar agora não elimina a baixa manual — isso a Claro bloqueia — mas elimina toda a leitura, conferência e planilhamento depois disso."

Mapa do fluxo · 4 etapas ?

EtapaO que aconteceAtorTelaResultado
1 · Captação & Upload Baixa manual nas operadoras (ou recebimento por e-mail nas menores) · upload no Fluig Área Responsável form-captacao-upload.html Faturas no Fluig · OCR e triagem disparados automaticamente
2 · Validação em Tela Visão da competência · faturas adequadas, divergentes e bloqueadas por falta de nota Área Responsável form-validacao-triagem.html Decisão de aprovar ou devolver, com detalhe disponível por fatura
3 · Detalhe & Aprovação Conferência nota a nota e item a item · narrativa do pedido de compra · auditoria contratado × cobrado por link/IP/unidade Área Responsável form-detalhe-fatura.html Crivo humano registrado — substitui o de/para feito no olho
4 · Acompanhamento do Mês Controle e relatório do que foi faturado · histórico por fatura · pedido de compra e aprovações no Datasul Área Responsável · Sistema form-acompanhamento.html Substituto do planilhão · exportável em Excel para auditoria

Dores endereçadas ?

Dor atual Como o protótipo responde Tela
Baixar fatura clicando em 3 botões (boleto, nota, detalhamento) por link A baixa continua manual (bloqueio das operadoras), mas depois disso zero digitação — o Fluig lê tudo Captação & Upload
Renomear cada arquivo baixado no padrão que as áreas exigem Nomenclatura aplicada automaticamente a partir dos metadados extraídos, já arquivada no GED Captação & Upload
Depois de baixar, planilhar tudo pra entender o que veio na fatura Apuração automática logo após o upload: o que deveria ser cobrado × o que está sendo cobrado, item a item Detalhe & Aprovação
Conferir contratado × cobrado "no olho", fatura por fatura — sem ter o contrato original Auditoria automática usando o histórico de pagamentos como base, com a origem da comparação sempre visível Detalhe & Aprovação
Perder de vista o que ficou pendente junto à operadora Pendências consolidadas por fatura e sinalizadas até a resolução — a tratativa segue com a equipe Detalhe & Aprovação
Financeiro precisa compor quais notas pertencem a cada fatura pra pagar Composição notas × fatura pronta, preservando a segregação por estado (tributação) Acompanhamento do Mês
Um boleto com várias notas — conferir se somam o valor cobrado Reconciliação automática notas × boleto, dizendo de quais notas a fatura é composta e quanto falta quando não fecha Detalhe & Aprovação
Só lançar quando tem TODAS as notas/RPS da fatura Estado aguardando nota: fica em aberto sem sincronizar com o ERP, gera extrato de RPS em Excel e retoma de onde parou Validação em Tela
Na Claro o juro vem no boleto, não na nota — exige lançamento à parte Sistema lê o boleto, separa os juros e bifurca: notas vão pro pedido de compra, juros vão pro programa ESS D002 Detalhe & Aprovação
"A nota vem escrito internet — de que lugar? Qual é o IP?" Cada item da fatura é amarrado ao link, IP e unidade correspondentes Detalhe & Aprovação
Escrever a narrativa de cada nota na mão — se errar, Suprimentos reprova Narrativa gerada automaticamente por nota, editável antes de seguir ao pedido de compra Detalhe & Aprovação
Lançar o pedido de compra manualmente no Datasul Service Task dispara automaticamente após validação — integração bidirecional Acompanhamento do Mês
Controle do mês vive num "planilhão" — sem relatório pra auditoria Tela de acompanhamento com KPIs, histórico por fatura, comparativo com o mês anterior e export em Excel Acompanhamento do Mês

Como conduzir a demo ?

  1. Início (esta tela) — mostre os KPIs da dor atual, ancorados nas próprias palavras da Raquel
  2. Fluxo BPMN — clique etapa por etapa, deixe claro que a baixa manual NÃO muda (evita expectativa errada), mas tudo depois disso automatiza
  3. Captação & Upload — mostre a lista de operadoras (portal × e-mail) e o upload
  4. Validação em Tela — a visão do mês: fatura adequada, divergente e a bloqueada por falta de nota
  5. Detalhe & Aprovação — é o coração da demo. Abra a fatura da Oi (BA): mostre o item de instalação cobrado a mais, o IP/unidade de cada link e a narrativa pronta pro pedido de compra
  6. Acompanhamento do Mês — feche no ponto que ela pediu: o controle que substitui o planilhão, com histórico, comparativo e export em Excel — além do pedido gerado e as duas aprovações no Datasul
Dica: use o botão "Modo demo" no canto inferior direito pra esconder as notas técnicas durante a apresentação ao cliente.