É a leitura completa do que o Fluig extraiu da fatura depois do upload: o que deveria estar sendo
cobrado, o que está sendo cobrado e onde estão as divergências — item por item, com o link/IP e a
unidade de cada cobrança. A narrativa que vai pro pedido de compra também já vem pronta. Tudo é editável:
a decisão final continua sendo humana.
Roteiro: "Você sobe a fatura e ela volta assim. Cada linha cobrada aparece com o que deveria
ser — pelo histórico —, o que veio na fatura, a diferença e o parecer. Lembra que você falou que a nota vem
escrito só 'internet' e você não sabe de que lugar nem qual IP? Está tudo aqui."
Apuração da fatura ?
Deveria ser cobrado
—
Base: histórico de pagamentos
Está sendo cobrado
—
—
Diferença apurada
—
—
Itens analisados
—
—
Quebra por categoria
Base da auditoria: — .
Composição da fatura · notas × boleto ?
Juros no boleto · bifurcação para o ESS D002 ?
Itens cobrados · análise linha a linha ?
Evolução da fatura ?
Documentos recebidos ?
Notas fiscais / RPS · escrituração nota a nota ?
A narrativa abaixo é gerada automaticamente e segue pro pedido de compra no Datasul. Edite se precisar ajustar.
Nota / RPS
Valor
Unidade
Narrativa para o pedido de compra
Status
Pendências a tratar junto à operadora ?
Notas fiscais a solicitar · temos apenas o RPS
RPS
Unidade
Valor estimado
Fatura de referência
Sem o número da nota fiscal não há lançamento. O Fluig gera o extrato em Excel
(RPS, valor e número da fatura) para a equipe encaminhar à operadora, registra a solicitação no
processo e mantém a fatura em aguardando nota. Quando o arquivo chegar, o upload
faz o fluxo retomar de onde parou.
O Fluig registra a pendência e mantém a fatura sinalizada no acompanhamento até a resolução.
A tratativa com a operadora é conduzida pela equipe fora do sistema — o processo não se comunica
com as operadoras.
Parecer da validação
Obrigatória quando há item divergente ou contestado, e ao devolver a fatura.